003/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
696/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
36,20 € |
10.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
695/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
10.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
694/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2,50 € |
10.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
013/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
STREŇO - geodetické práce |
45353221 |
|
165,00 € |
10.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
692/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
820,77 € |
09.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
691/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
02.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
009/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
102,91 € |
04.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
005/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
145,81 € |
04.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
002/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
03.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
001/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
407,80 € |
02.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
011/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
964,51 € |
10.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
008/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
522,88 € |
04.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
012/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
204,73 € |
10.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
025/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
848,90 € |
13.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
014/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
11.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
021/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MediCom Software s.r.o. |
36314005 |
|
87,00 € |
13.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
022/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
48,00 € |
16.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
037/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
PMZ Servis |
46751114 |
|
54,00 € |
23.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
023/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
16.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
024/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Auto Cont |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
017/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 343,85 € |
11.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
026/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
180,19 € |
16.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
020/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
174,01 € |
13.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
028/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
76,91 € |
17.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
693/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Energie2,as |
46113177 |
|
2 602,21 € |
09.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
062/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
125,54 € |
03.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
046/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
40,00 € |
30.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
043/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
241,05 € |
27.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
010/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
836,59 € |
09.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |