Faktúra č. 025/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Jarmila Megová - IDEÁL
- IČO: 34566384
- Adresa: Partizánska 2538/29, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 025/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.01.2023
- Celková hodnota: 848,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 7/2023
- Identifikácia objednávky: 001/23
- Dátum zverejnenia: 25.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/2023 | Rámcová zmluva | CSS Dúbrava | 00695467 | Jarmila Megová - IDEÁL | 34566384 | Iné | 6 629,10 € | 30.12.2022 | 11.01.2023 | 31.12.2023 | 10.01.2023 | Mgr. MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 001/23 | Objednávame si u Vás: -indulona- 25 ks,toal.paier - 110 ks,mydlo toal. - 15 ks,prachovka - 6 ks, handra - 15 ks, prášok na pranie 90 ks, solvina - 6 ks, utierka Alstar - 20 ks,sačky do koša - 15 ks, škrob - 2 ks, krezosan - 25 ks, rukavice gumenné - 50 ks | CSS Dúbrava | 00695467 | Jarmila Megová - IDEÁL | 34566384 | 0,00 € | 12.01.2023 | 16.01.2023 | Objednávka | |||||
| 135/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | SAUNA WORLD s. r. o. | 53906527 | 1 159,00 € | 13.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra |