| 126/26 |
Objednávame si u Vás :
- PB náplň 33 kg .............. 1 ks
( z dôvodu zmeny termínu rozvozu)
v hodnote 65 eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
LIKOD, s.r.o. |
31666892 |
|
0,00 € |
27.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 485/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
2 078,92 € |
26.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 125/26 |
Objednávame si u Vás:
- pištoľ rozstr. kov/plast + spojka 1/2"...1 ks
v celkovej hodnote 9,10 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
23.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 124/26 |
Na základe vyhodnotenia zákazky 7773 si u Vás objednávame:
-Posteľná bielizeň bavlna :140x200cm .....40ks
70x 90 cm .....40ks
- vankúš 70x 90cm.........................40ks
- Paplón 70x90cm .........................40ks
- placht |
CSS Dúbrava |
00695467 |
V a V s.r.o. Zemplínska Šírava |
31719741 |
|
0,00 € |
22.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 480/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
964,10 € |
21.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 123/26 |
Objednávame si u Vás:
- balík ŠvP /ubytovanie a stravu/ v dňoch
22.10.26-23.10.26 pre 1 osobu
v celkovej hodnote 117,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
0,00 € |
19.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 477/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
27,74 € |
19.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 478/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
842,94 € |
19.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 476/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ROTA plus s.r.o. |
47198605 |
|
317,83 € |
16.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 475/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ARETIS s. r. o. |
55865411 |
|
330,96 € |
16.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 473/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
15.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 472/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VIDRA a spol. s.r.o. |
31589561 |
|
448,74 € |
15.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 120/26 |
Objednávame si u Vás:
- ubytovanie a stravu na pracovné stretnutie
"Metodický deň sestier" pre 2 osoby v termíne
3. - 4.11.2026
v celkovej hodnote 234,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
0,00 € |
14.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 122/26 |
Objednávame si u Vás:
- Kancelársky papier .......... 30/bal
- Toner Samsung MLT-D1042S ...... 1 ks
- Tóner Brother TN-2421 ......... 2 ks
- Tńer HP CF283A ................ 2 ks
- Tóner CF 217 A ................ 2 ks
- Tóner HP 1350X ................ 3 ks |
CSS Dúbrava |
00695467 |
ARETIS s. r. o. |
55865411 |
|
0,00 € |
14.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 469/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
J&F COMPANY s.r.o. |
46796771 |
|
1 291,00 € |
14.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 121/26 |
Objednávame si u Vás:
- svietidlo nabijacie 300LM LED...1 ks
v celkovej hodnote 26,75 |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
13.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 121A/26 |
Objednávame si u Vás:
- rakvu a pohrebné služby nebohej Ivete Miľovej
v celkovej hodnote 1.291,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
J&F COMPANY s.r.o. |
46796771 |
|
0,00 € |
13.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 121B/26 |
Objednávame si u Vás:
- montérkové nohavice...3 ks,
- monterková blúza...2 ks,
- baganče pánske...2 ks,
- čiapka keprovka...2 ks,
- ochranné okuliare...2 ks,
- rukavice celokožené..2 ks,
- rúško...1 ks,
- pracovné tepláky dámske...1 ks,
- pracovné tričko |
CSS Dúbrava |
00695467 |
ROTA plus s.r.o. |
47198605 |
|
0,00 € |
13.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 468/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 299,87 € |
13.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 118A/26 |
Objednávame si u Vás:
- ochrana bedier Safehip...10 ks
/z ošetrovateľských výkonov/
v celkovej hodnote 448,74 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
VIDRA a spol. s.r.o. |
31589561 |
|
0,00 € |
12.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Objednávka |
