Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
626/23 CSS Dúbrava 00695467 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO 32374232 18,50 € 21.11.2023 30.11.2023 Faktúra
623/23 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 581,09 € 20.11.2023 30.11.2023 Faktúra
620/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 226,50 € 16.11.2023 30.11.2023 Faktúra
621/23 CSS Dúbrava 00695467 OMV Slovensko s.r.o 00604381 70,00 € 16.11.2023 30.11.2023 Faktúra
616/23 CSS Dúbrava 00695467 MART SYSTEM s. r. o. 36488135 912,00 € 15.11.2023 30.11.2023 Faktúra
617/23 CSS Dúbrava 00695467 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry 00186759 41,00 € 15.11.2023 30.11.2023 Faktúra
614/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 975,34 € 14.11.2023 28.11.2023 Faktúra
613/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 152,98 € 14.11.2023 28.11.2023 Faktúra
611/23 CSS Dúbrava 00695467 HU IRON s.r.o 45447136 30,00 € 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
615/23 CSS Dúbrava 00695467 ELITOM s. r. o. 45894469 210,29 € 13.11.2023 24.11.2023 Faktúra
610/23 CSS Dúbrava 00695467 Nemocnica Snina s.r.o 36509108 24,00 € 10.11.2023 24.11.2023 Faktúra
606/23 CSS Dúbrava 00695467 HARTMANN RICO 31351361 822,00 € 09.11.2023 24.11.2023 Faktúra
608/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 149,28 € 09.11.2023 24.11.2023 Faktúra
604/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 32,77 € 08.11.2023 24.11.2023 Faktúra
603/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 6,48 € 08.11.2023 24.11.2023 Faktúra
602/23 CSS Dúbrava 00695467 Jozef Zuščák 37006631 578,35 € 08.11.2023 24.11.2023 Faktúra
600/23 CSS Dúbrava 00695467 Emília Savkuľaková JUNIOR 33843589 21,90 € 07.11.2023 24.11.2023 Faktúra
601/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 133,09 € 07.11.2023 24.11.2023 Faktúra
598/23 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 749,21 € 06.11.2023 20.11.2023 Faktúra
595/23 CSS Dúbrava 00695467 SAVKY Stakčín, s.r.o. 55484832 111,45 € 03.11.2023 20.11.2023 Faktúra
596/23 CSS Dúbrava 00695467 Lekos, s.r.o. 46831827 100,80 € 03.11.2023 20.11.2023 Faktúra
590/23 CSS Dúbrava 00695467 DXa, s.r.o. 36455181 92,70 € 02.11.2023 20.11.2023 Faktúra
591/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 197,02 € 02.11.2023 20.11.2023 Faktúra
589/23 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 409,30 € 02.11.2023 20.11.2023 Faktúra
594/23 CSS Dúbrava 00695467 OMV Slovensko s.r.o 00604381 64,82 € 02.11.2023 20.11.2023 Faktúra
592/23 CSS Dúbrava 00695467 Východoslovenská vodárenska spoločnosť 36570460 365,51 € 02.11.2023 20.11.2023 Faktúra
593/23 CSS Dúbrava 00695467 V a V s.r.o. Zemplínska Šírava 31719741 976,50 € 02.11.2023 20.11.2023 Faktúra
587/23 CSS Dúbrava 00695467 Michal Darjanin 34566937 294,00 € 31.10.2023 20.11.2023 Faktúra
586/23 CSS Dúbrava 00695467 Michal Darjanin 34566937 1 500,00 € 31.10.2023 20.11.2023 Faktúra
588/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 1 138,06 € 31.10.2023 04.12.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »