| 378/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
169,99 € |
24.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 375/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
153,94 € |
21.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 376/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
1 025,38 € |
21.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 372/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
545,60 € |
18.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 370/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
227,38 € |
18.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 371/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
131,42 € |
18.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 368/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
240,59 € |
14.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 366/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
LIPA s.r.o. |
47634308 |
|
25,20 € |
13.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 365/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 126,34 € |
13.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 364/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Mgr. Marián Nemčišin - MAREL |
45949531 |
|
349,48 € |
12.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 360/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
956,89 € |
10.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 361/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
207,82 € |
10.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 351/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
126,35 € |
07.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 357/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
STAPO, s.r.o. |
46515356 |
|
1 900,35 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 353/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
11,01 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 354/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
27,07 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 352/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Základná škola s materskou školou, Ubľa 120 |
37873601 |
|
3 060,51 € |
07.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 356/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
172,40 € |
07.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 350/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
103,32 € |
06.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 349/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
115,50 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 346/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
244,02 € |
05.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 347/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
597,23 € |
05.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 344/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
544,17 € |
05.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 345/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
685,23 € |
05.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 343/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
65,90 € |
03.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 342/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,75 € |
03.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 341/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
426,22 € |
31.07.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 340/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
45,10 € |
31.07.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 338/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HANY ULIČ s.r.o. |
45943648 |
|
208,85 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 339/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
235,92 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
