626/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
18,50 € |
21.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
623/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
581,09 € |
20.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
620/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
226,50 € |
16.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
621/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
70,00 € |
16.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
616/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MART SYSTEM s. r. o. |
36488135 |
|
912,00 € |
15.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
617/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
41,00 € |
15.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
614/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 975,34 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
613/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
152,98 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
611/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
13.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
615/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
210,29 € |
13.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
610/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
10.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
606/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HARTMANN RICO |
31351361 |
|
822,00 € |
09.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
608/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
149,28 € |
09.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
604/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
32,77 € |
08.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
603/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
08.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
602/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jozef Zuščák |
37006631 |
|
578,35 € |
08.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
600/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Emília Savkuľaková JUNIOR |
33843589 |
|
21,90 € |
07.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
601/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
133,09 € |
07.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
598/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
749,21 € |
06.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
595/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
111,45 € |
03.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
596/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
03.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
590/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
591/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
197,02 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
589/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
409,30 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
594/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
64,82 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
592/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť |
36570460 |
|
365,51 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
593/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
V a V s.r.o. Zemplínska Šírava |
31719741 |
|
976,50 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
587/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
294,00 € |
31.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
586/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
1 500,00 € |
31.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
588/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 138,06 € |
31.10.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |