| 135/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAUNA WORLD s. r. o. |
53906527 |
|
1 159,00 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 133/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
265,04 € |
13.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 122/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
08.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 125/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2,50 € |
08.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 124/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
08.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 123/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
33,35 € |
08.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 120/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
07.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 119/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Martin Kuzma, voda-kovo |
34833625 |
|
265,39 € |
07.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 113/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Suptrans G.T. M.s.r.o |
36490580 |
|
34,80 € |
06.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 114/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
271,79 € |
06.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 112/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
831,04 € |
06.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 117/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
83,83 € |
06.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 111/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
03.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 109/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
02.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 108/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
20,75 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 105/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY- Stavebniny Stakčín |
43778046 |
|
161,85 € |
01.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 106/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
407,80 € |
01.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 104/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
162,89 € |
27.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 102/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
37,73 € |
24.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 099/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
212,56 € |
23.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 094/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
584,30 € |
21.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 093/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
189,72 € |
21.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 092/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
113,00 € |
21.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 095/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
JP-TOP s.r.o |
44916485 |
|
426,00 € |
21.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 091/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
804,77 € |
20.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 087/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
17.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 086/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
83,17 € |
17.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 089/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
139,24 € |
17.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 088/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
85,63 € |
17.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 085/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
254,67 € |
16.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
