| 289/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing.Katarína Gerbocová - MARCOMP |
40114431 |
|
211,00 € |
25.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 285/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
STAPO, s.r.o. |
46515356 |
|
172,20 € |
23.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 282/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
218,30 € |
19.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 276/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
692,99 € |
18.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 273/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
131,29 € |
17.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 274/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
265,58 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 275/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jozef Zuščák |
37006631 |
|
39,85 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 268/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
473,40 € |
13.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 266/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MediCom Software s.r.o. |
36314005 |
|
110,00 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 270/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
207,43 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 269/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
472,50 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 265/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 205,24 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 261/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
221,38 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 260/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
54,00 € |
09.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 259/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
103,32 € |
06.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 256/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,42 € |
06.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 257/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,95 € |
06.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 255/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MAKRI Plus, s.r.o |
47968150 |
|
64,05 € |
06.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 254/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
263,35 € |
05.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť |
36570460 |
|
194,43 € |
05.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 004/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
AUTOKLUB, a. s. |
45516286 |
|
44 034,00 € |
05.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 250/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
889,46 € |
04.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 247/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
190,47 € |
03.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 249/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
61,20 € |
03.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 245/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
110,00 € |
02.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 246/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,75 € |
02.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 244/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
752,02 € |
02.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 240/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
232,04 € |
30.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 242/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VOZAKO s.r.o |
52073025 |
|
235,98 € |
30.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 241/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Verejnoprospešné služby |
43904157 |
|
1 482,99 € |
30.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
