Faktúra č. 475/26
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: ARETIS s. r. o.
- IČO: 55865411
- Adresa: Perličková 12490/17, 82106 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 475/26
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 16.10.2026
- Celková hodnota: 330,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 122/26
- Dátum zverejnenia: 26.10.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/26 | Objednávame si u Vás: - Kancelársky papier .......... 30/bal - Toner Samsung MLT-D1042S ...... 1 ks - Tóner Brother TN-2421 ......... 2 ks - Tńer HP CF283A ................ 2 ks - Tóner CF 217 A ................ 2 ks - Tóner HP 1350X ................ 3 ks | CSS Dúbrava | 00695467 | ARETIS s. r. o. | 55865411 | 0,00 € | 14.10.2026 | 16.10.2026 | Objednávka |