Faktúra č. 037/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: PMZ Servis
- IČO: 46751114
- Adresa: Komenského 808/29, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 037/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 23.01.2023
- Celková hodnota: 54,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 002/23
- Dátum zverejnenia: 01.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002/23 | Objednávame si u Vás: - kolesa na vozík 2 ks v hodnote : 54 eur | CSS Dúbrava | 00695467 | PMZ Servis | 46751114 | 0,00 € | 12.01.2023 | 24.01.2023 | Objednávka | |||||
| 188/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | V a V s.r.o. Zemplínska Šírava | 31719741 | 1 563,70 € | 13.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra |