Faktúra č. 188/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: V a V s.r.o. Zemplínska Šírava
- IČO: 31719741
- Adresa: Hotel FELICIA , Kaluža
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 188/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.04.2023
- Celková hodnota: 1 563,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 037/23
- Dátum zverejnenia: 20.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 037/23 | Objednávame si u Vás: - uterák...60 ks, - osuška...53 ks, - sauna plachta...40 ks, - jersey plachta...40 ks v celkovej hodnote 1 563,70 eur /z ošetrovateľských úkonov/ | CSS Dúbrava | 00695467 | V a V s.r.o. Zemplínska Šírava | 31719741 | 0,00 € | 11.04.2023 | 13.04.2023 | Objednávka |