Faktúra č. 062/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: ELITOM s. r. o.
- IČO: 45894469
- Adresa: Klincová 37/B, 821 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 062/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.02.2023
- Celková hodnota: 125,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 011/23
- Dátum zverejnenia: 20.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011/23 | Objednávame si u Vás: - toner HP CF283A...2 ks, - toner samsung MLT-D1042S...3 ks, - toner Canon Cartridge 737...1 ks, - toner HP CF217 CL...3 ks, - toner Xerox 3020...2 ks, - toner Xerox 3052...2 ks, - toner Brother TN-1090...2 ks, - optický valec Broth | CSS Dúbrava | 00695467 | ELITOM s. r. o. | 45894469 | 0,00 € | 01.02.2023 | 09.02.2023 | Objednávka | |||||
| 350/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Elektroservis VV | 44602731 | 135,60 € | 26.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra |