Faktúra č. 046/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Decomp s.r.o
- IČO: 36497771
- Adresa: prev. Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 046/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.01.2023
- Celková hodnota: 40,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 009/23
- Dátum zverejnenia: 20.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009/23 | Objednávame si u Vás cartridge - Samsung MLT-D1042S 1 ks - Brother TN- 1090 1 ks v hodnote : 40,- € | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 0,00 € | 27.01.2023 | 30.01.2023 | Objednávka | |||||
| 288/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Vozako | 52073025 | 124,72 € | 29.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra |