Faktúra č. 288/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 288/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 29.05.2023
- Celková hodnota: 124,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 046/23
- Dátum zverejnenia: 13.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 046/23 | Objednávame si u Vás: - silon...320 m, - diel dolný...2 ks, - cievka...2 ks, - olej Stihl...1 ks v celkovej hodnote 124,72 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Vozako | 52073025 | 0,00 € | 11.05.2023 | 12.05.2023 | Objednávka |