Faktúra č. 001/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 ŽILINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 001/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 02.01.2023
- Celková hodnota: 407,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 18/2022
- Dátum zverejnenia: 24.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/2022 | Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | Iné | 0,00 € | 21.10.2022 | 01.11.2022 | 29.02.2024 | 31.01.2024 | Mgr. MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 025/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Jarmila Megová - IDEÁL | 34566384 | 848,90 € | 13.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra |