Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr CSS Dúbrava

Dúbrava 41, Dúbrava

Zmluva č. 18/2022

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. MVDr. Marián Petro
  • Funkcia: riaditeľ CSS Dúbrava
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 18/2022
  • Názov zmluvy: Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania
  • Dátum uzavretia: 21.10.2022
  • Dátum účinnosti: 01.11.2022
  • Dátum platnosti do: 29.02.2024
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2024
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
016/22 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 613,19 € 12.01.2022 31.01.2022 Faktúra
580/22 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 273,46 € 02.11.2022 17.11.2022 Faktúra
640/22 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 358,92 € 05.12.2022 16.12.2022 Faktúra
001/23 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 407,80 € 02.01.2023 24.01.2023 Faktúra
106/23 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 407,80 € 01.03.2023 17.03.2023 Faktúra
167/23 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 356,82 € 03.04.2023 17.04.2023 Faktúra
202/23 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 5,10 € 20.04.2023 15.05.2023 Faktúra
220/23 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 387,41 € 02.05.2023 16.05.2023 Faktúra
219/23 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 10,19 € 02.05.2023 16.05.2023 Faktúra
256/23 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 15,29 € 12.05.2023 30.05.2023 Faktúra
299/23 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 438,18 € 01.06.2023 23.06.2023 Faktúra
367/23 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 838,02 € 03.07.2023 18.07.2023 Faktúra
484/23 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 350,54 € 04.09.2023 19.09.2023 Faktúra
535/23 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 479,46 € 02.10.2023 16.10.2023 Faktúra
589/23 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 409,30 € 02.11.2023 20.11.2023 Faktúra
001/24 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 479,46 € 02.01.2024 26.01.2024 Faktúra
026/24 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 17,54 € 17.01.2024 13.02.2024 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie