016/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
613,19 € |
12.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
580/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
273,46 € |
02.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
640/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
358,92 € |
05.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
001/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
407,80 € |
02.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
106/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
407,80 € |
01.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
167/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
356,82 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5,10 € |
20.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
220/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
387,41 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
219/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
10,19 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
256/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
15,29 € |
12.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
299/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
438,18 € |
01.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
367/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
838,02 € |
03.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
484/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
350,54 € |
04.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
535/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
479,46 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
589/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
409,30 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
001/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
479,46 € |
02.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
026/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
17,54 € |
17.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |