Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr CSS Dúbrava

Dúbrava 41, Dúbrava

Faktúra č. 021/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 021/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 13.01.2023
  • Celková hodnota: 87,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
119/23 CSS Dúbrava 00695467 Martin Kuzma, voda-kovo 34833625 265,39 € 07.03.2023 17.03.2023 Faktúra
Tlačiť