Faktúra č. 119/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Martin Kuzma, voda-kovo
- IČO: 34833625
- Adresa: Bernolákova 2, 073 01 Sobrance
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 119/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 07.03.2023
- Celková hodnota: 265,39 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 021/23
- Dátum zverejnenia: 17.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
021/23 | Objednávame si u Vás : -elektrický ohrievač 120L - 1 ks - spojka závitová priama 1/2 mosadz - 1 ks v hodnote: 265,39 eur. | CSS Dúbrava | 00695467 | Martin Kuzma, voda-kovo | 34833625 | 0,00 € | 27.02.2023 | 07.03.2023 | Objednávka | |||||
116/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 190,29 € | 06.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra |