Faktúra č. 119/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 119/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 07.03.2023
  • Celková hodnota: 265,39 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 021/23
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
021/23 Objednávame si u Vás : -elektrický ohrievač 120L - 1 ks - spojka závitová priama 1/2 mosadz - 1 ks v hodnote: 265,39 eur. CSS Dúbrava 00695467 Martin Kuzma, voda-kovo 34833625 0,00 € 27.02.2023 07.03.2023 Objednávka
116/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 190,29 € 06.03.2023 31.03.2023 Faktúra
Tlačiť