Faktúra č. 116/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: CIMBAĽÁK s.r.o
- IČO: 36473219
- Adresa: Duklianska /3579, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 116/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 06.03.2023
- Celková hodnota: 190,29 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 17/2022
- Identifikácia objednávky: 119/23
- Dátum zverejnenia: 31.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/2022 | Kúpna zmluva | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | Iné | 0,00 € | 24.10.2022 | 01.11.2022 | 31.10.2023 | 31.10.2022 | Mgr. MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 119/23 | Objednávame si u Vás: - zámok K72/80/50...1 ks, - žiarovka E27 Led...5 ks, - sprchová minisúprava...1 ks v celkovej hodnote 36,25 € | CSS Dúbrava | 00695467 | SAVKY Stakčín, s.r.o. | 55484832 | 0,00 € | 20.10.2023 | 24.10.2023 | Objednávka | |||||
| 114/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 271,79 € | 06.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 565/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Jarmila Megová - IDEÁL | 34566384 | 1 285,54 € | 16.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra |