Faktúra č. 114/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
- IČO: 36730866
- Adresa: Michalovská 10, 073 01 Sobrance
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 114/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 06.03.2023
- Celková hodnota: 271,79 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 4/2023
- Identifikácia objednávky: 116/23
- Dátum zverejnenia: 17.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/2023 | Rámcová zmluva | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | Iné | 16 937,74 € | 01.12.2022 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 30.12.2022 | Mgr.MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 116/23 | Objednávame si u Vás: -indulona...35 ks, -toaletný papier...150 ks, -mydlo toaletné...25 ks, -prachovka...20 ks, -handra...15 ks, -prášok na pranie...130 ks, -solvina...9 ks, -utierka Allstar...35 bal., sáčky do koša...30 ks, -škrob...3 ks, -krezosan...40 | CSS Dúbrava | 00695467 | Jarmila Megová - IDEÁL | 34566384 | 0,00 € | 16.10.2023 | 20.10.2023 | Objednávka | |||||
| 110/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 214,18 € | 02.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 699/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | SYTELI, s.r.o. | 36173975 | 3 709,20 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra |