Faktúra č. 024/23

Obstarávateľ

Názov: CSS Dúbrava
IČO: 00695467

Zmluvný partner

Názov: Auto Cont
IČO: 36396222
Adresa: Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 024/23
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 13.01.2023
Celková hodnota: 25,49 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 15/2018
Dátum zverejnenia: 01.02.2023
Poznámka: