Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 024/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.01.2023
- Celková hodnota: 25,49 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 15/2018
- Dátum zverejnenia: 01.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť