Faktúra č. 010/23

Obstarávateľ

Názov: CSS Dúbrava
IČO: 00695467

Zmluvný partner

Názov: INMEDIA s.r.o.
IČO: 36019208
Adresa: Námestie SNP 11, 96001 ZVOLEN

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 010/23
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 09.01.2023
Celková hodnota: 836,59 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 3/2023,16/2022
Identifikácia objednávky: 8,9/2023
Dátum zverejnenia: 20.02.2023
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
050/23		CSS Dúbrava	00695467	N-Terr, s.r.o.	46808876		65,94 €	31.01.2023			20.02.2023			Faktúra