| 20230413 |
Materiál -zabezpečenie činnosti krúžku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
52,50 € |
19.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230380 |
Materiál kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
51,23 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230080 |
Materiál kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
182,97 € |
31.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230250 |
Materiál kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
90,92 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230251 |
Materiál kozmetika |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
110,86 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230149 |
Materiál krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
63,50 € |
29.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230391 |
Materiál krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
58,66 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230139 |
Materiál krúžok Zmenáreň a Ako byť in |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
36,70 € |
18.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230280 |
Materiál údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
51,48 € |
02.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230409 |
Materiál údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
329,52 € |
18.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230025 |
Materiál údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
53,58 € |
06.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230143 |
Materiál+KHM krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
170,78 € |
23.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230395 |
Materiál, KHM krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
158,50 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230138 |
Materiál- oprava a údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
13,20 € |
18.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230137 |
Materiál- oprava a údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
32,26 € |
18.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230136 |
Materiál-činnosť krúžku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LORIN, spol. s r.o. |
36535788 |
|
11,82 € |
18.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230393 |
Materiál-činnosť krúžku automobilový, strojársky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
145,25 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230392 |
Materiál-Futbalový, posilňovací krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GSM Partner spol. s r.o. |
36474304 |
|
131,76 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230319 |
Materiál-kadernícke váhy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
35,10 € |
24.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230107 |
Materiál-kadernícky krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
151,66 € |
28.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230273 |
Materiál-kaderníčky-zákazníčky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
183,74 € |
26.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230378 |
Materiál-kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
53,56 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230375 |
Materiál-Kaderníctvo-dezinsekcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
29,00 € |
11.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230254 |
Materiál-kozmetika |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
"EUROPARTNERS", spol. s r.o. |
31605575 |
|
134,60 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230144 |
Materiál-krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
46,33 € |
23.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230165 |
Materiál-krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Mária Kirňáková |
32374232 |
|
92,70 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230382 |
Materiál-mimoriadne výsledky žiakov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
562,02 € |
11.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230323 |
Materiál-oprava interiéru po oprave strechy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
892,36 € |
31.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230210 |
Materiál-oprava motorovej píly. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
54,10 € |
17.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230267 |
Materiál-PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
STAVMAX Humenné, s.r.o. |
36475823 |
|
6,55 € |
22.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
