Faktúra č. 20230143
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: InterCars Slovenská republika s.r.o.
- IČO: 35938111
- Adresa: Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230143
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál+KHM krúžok
- Dátum doručenia: 23.05.2023
- Celková hodnota: 170,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 65/2023
- Dátum zverejnenia: 27.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65/2023 | Objednávame si u Vás materiál na činnosť krúžku. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | InterCars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 170,78 € | 16.05.2023 | 24.05.2023 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |