| 20260095 |
Servisná činnosť a správa kotolne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
707,25 € |
27.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260093 |
Elektrina Mierová 4/2026 záloha |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 861,00 € |
17.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260094 |
Elektrina Družstevná 4/2026 záloha |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
427,00 € |
17.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260092 |
Slávnostný obed ku dňu učiteľov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
593,40 € |
14.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260091 |
Nová verzia IS Magma 2Q/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260090 |
Materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Linde Gas k.s. |
31373861 |
|
66,24 € |
14.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260087 |
Ochrana objektov, hlasová a nehlas. služba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
10,52 € |
13.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260082 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,37 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260085 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,68 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260077 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
83,94 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260078 |
Plyn maloodber 04/26 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 934,37 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260079 |
Plyn maloodber 04/26 Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260080 |
Plyn maloodber 04/26 žiariče |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
45,76 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260081 |
Servisné práce 01.4-30.6.2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
10.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260083 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,45 € |
10.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260084 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260076 |
Servis výťahu 3/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN |
47687908 |
|
312,42 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260075 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 04/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
104,55 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260073 |
Prenájom kopirovacieho stroja+tlač |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
103,28 € |
02.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260074 |
Čistiaci materiál-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
1 057,60 € |
02.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260069 |
Servis výťahov 1Q. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
135,38 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260071 |
Kancelársky materiál-tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
37,66 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260070 |
Vodné stočné ul. Mierová 1Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
2 611,76 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260072 |
Systémová podpora IS Magma 1Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260068 |
Pracovný stôl- vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Marek Gaľ GastroGal |
41579526 |
|
564,82 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260067 |
Porada riaditeľov SŠ. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260066 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 800,00 € |
26.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260063 |
Poistenie motorových vozidiel |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
142,52 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260064 |
Hromadné úrazové poistenie osôb |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
18,75 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260065 |
Q revízia zabezpečovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Jaroslav Šimko |
44939141 |
|
166,05 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
