Faktúra č. 20230319
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: GULAROS, s.r.o.
- IČO: 50581546
- Adresa: Hankovce 45, 086 46 Hankovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230319
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-kadernícke váhy
- Dátum doručenia: 24.10.2023
- Celková hodnota: 35,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 154/2023
- Dátum zverejnenia: 30.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154/2023 | Objednávame si u Vás kadernícku váhu. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | GULAROS, s.r.o. | 50581546 | 37,00 € | 19.10.2023 | 24.10.2023 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |