Faktúra č. 20230136
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: LORIN, spol. s r.o.
- IČO: 36535788
- Adresa: Ku Bratke 1, 934 01 Levice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230136
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-činnosť krúžku
- Dátum doručenia: 18.05.2023
- Celková hodnota: 11,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 59/2023
- Dátum zverejnenia: 27.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59/2023 | Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie činnosti krúžku. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | LORIN, spol. s r.o. | 36535788 | 23,00 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |