Faktúra č. 20230107
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dumiro s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.novembra 1508/8, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230107
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-kadernícky krúžok
- Dátum doručenia: 28.04.2023
- Celková hodnota: 151,66 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.05.2023
- Poznámka: