Faktúra č. 20230391
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY SHOP s.r.o.
- IČO: 51231735
- Adresa: Duklianska 11, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230391
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál krúžok
- Dátum doručenia: 14.12.2023
- Celková hodnota: 58,66 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 206/2023
- Dátum zverejnenia: 20.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206/2023 | objednávame si u Vás kôš na odpad + vrecia. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 58,66 € | 08.12.2023 | 18.12.2023 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |