Faktúra č. 20230378
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: GULAROS, s.r.o.
- IČO: 50581546
- Adresa: Hankovce 45, 086 46 Hankovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230378
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-kaderníctvo
- Dátum doručenia: 11.12.2023
- Celková hodnota: 53,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 193/2023
- Dátum zverejnenia: 19.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193/2023 | Objednávame si u Vás materiál do kadernického salónu. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | GULAROS, s.r.o. | 50581546 | 61,30 € | 01.12.2023 | 07.12.2023 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |