Faktúra č. 20230409

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
IČO: 00617750

Zmluvný partner

Názov: HAGARD:HAL
IČO: 50111990
Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20230409
Popis fakturovaného plnenia: Materiál údržba TV
Dátum doručenia: 18.12.2023
Celková hodnota: 329,52 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 212/2023
Dátum zverejnenia: 04.01.2024
Poznámka: