Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230409
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál údržba TV
- Dátum doručenia: 18.12.2023
- Celková hodnota: 329,52 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 212/2023
- Dátum zverejnenia: 04.01.2024
- Poznámka:
Tlačiť