Faktúra č. 20230137
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230137
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál- oprava a údržba TV
- Dátum doručenia: 18.05.2023
- Celková hodnota: 32,26 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 54/2023
- Dátum zverejnenia: 31.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54/2023 | Objednávame si u Vás materiál na opravu a údržbu školy-TV. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 32,26 € | 09.05.2023 | 11.05.2023 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |