Faktúra č. 20230393
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: InterCars Slovenská republika s.r.o.
- IČO: 35938111
- Adresa: Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230393
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-činnosť krúžku automobilový, strojársky
- Dátum doručenia: 14.12.2023
- Celková hodnota: 145,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 209/2023
- Dátum zverejnenia: 20.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209/2023 | Objednávame si u Vás materiál na činnosť krúžku -automobilový a strojársky. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | InterCars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 145,25 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |