Faktúra č. 20230280
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD:HAL
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230280
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál údržba PV
- Dátum doručenia: 02.10.2023
- Celková hodnota: 51,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 138/2023
- Dátum zverejnenia: 30.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138/2023 | Objednávame si u Vás materiál. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | HAGARD:HAL | 50111990 | 51,76 € | 27.09.2023 | 28.09.2023 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |