Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné

Mierová 1973/79, Humenné

ekonom@sosoas-he.vucpo.sk

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
Mierová 1973/79, 6601 Humenné
ekonom@sosoas-he.vucpo.sk http://www.sousluzhe.edu.sk

Faktúra č. 20230280

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
IČO: 00617750

Zmluvný partner

Názov: HAGARD:HAL
IČO: 50111990
Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20230280
Popis fakturovaného plnenia: Materiál údržba PV
Dátum doručenia: 02.10.2023
Celková hodnota: 51,48 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 138/2023
Dátum zverejnenia: 30.10.2023
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
138/2023	Objednávame si u Vás materiál.	Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné	00617750	HAGARD:HAL	50111990		51,76 €	27.09.2023			28.09.2023	RNDr.Oľga Skysľaková		Objednávka

Tlačiť