| 008/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
522,88 € |
04.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 012/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
204,73 € |
10.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 025/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
848,90 € |
13.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 014/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
11.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 021/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MediCom Software s.r.o. |
36314005 |
|
87,00 € |
13.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 022/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
48,00 € |
16.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 037/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
PMZ Servis |
46751114 |
|
54,00 € |
23.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 023/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
16.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 024/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Auto Cont |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 017/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 343,85 € |
11.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 026/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
180,19 € |
16.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 020/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
174,01 € |
13.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 028/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
76,91 € |
17.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 693/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Energie2,as |
46113177 |
|
2 602,21 € |
09.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 062/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
125,54 € |
03.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 046/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
40,00 € |
30.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 043/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
241,05 € |
27.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 010/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
836,59 € |
09.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 016/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
60,36 € |
11.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 015/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
59,28 € |
11.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 033/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
667,03 € |
20.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 036/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
250,60 € |
20.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 050/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
N-Terr, s.r.o. |
46808876 |
|
65,94 € |
31.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 048/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ŠTÝL - Ivanov s.r.o. |
36498548 |
|
4,90 € |
30.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 038/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Medicentrum Snina, s.r.o. |
36686352 |
|
50,00 € |
23.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 040/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
96,87 € |
23.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 031/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
208,87 € |
19.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 004/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
481,26 € |
04.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 007/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
127,25 € |
04.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 006/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
140,67 € |
04.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
