Faktúra č. 033/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: FIPEK s.r.o.
- IČO: 45897077
- Adresa: 85, 072 41 Remetské Hámre
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 033/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.01.2023
- Celková hodnota: 667,03 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1/2023
- Identifikácia objednávky: 1,6,7,12/2023
- Dátum zverejnenia: 20.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2023 | Rámcová zmluva | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | Iné | 21 378,40 € | 01.12.2022 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 30.12.2022 | Mgr.MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
192/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Jarmila Megová - IDEÁL | 34566384 | 893,90 € | 13.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra |