Faktúra č. 192/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Jarmila Megová - IDEÁL
- IČO: 34566384
- Adresa: Partizánska 2538/29, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 192/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.04.2023
- Celková hodnota: 893,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 7/2023
- Identifikácia objednávky: 033/23
- Dátum zverejnenia: 27.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/2023 | Rámcová zmluva | CSS Dúbrava | 00695467 | Jarmila Megová - IDEÁL | 34566384 | Iné | 6 629,10 € | 30.12.2022 | 11.01.2023 | 31.12.2023 | 10.01.2023 | Mgr. MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 033/23 | Objednávame si u Vás: - diava...1 ks, - čistiaci prostriedok tekutý...1 ks, - sáčky LPD mechy...5 ks, - indulona...5 ks, - jar 1l...5 ks, - kuchynské utierky...5 ks, - krystal strojné umývanie riadu 5l...3 ks v celkovej hodnote 85,45 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Jarmila Megová - IDEÁL | 34566384 | 0,00 € | 23.03.2023 | 27.03.2023 | Objednávka | |||||
| 189/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Miroslav Maciboba - MIRON-EX | 34291890 | 819,17 € | 13.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra |