Faktúra č. 036/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: ELITOM s. r. o.
- IČO: 45894469
- Adresa: Klincová 37/B, 821 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 036/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.01.2023
- Celková hodnota: 250,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 006/23
- Dátum zverejnenia: 20.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006/23 | Objednávame si u Vás : - kancelársky papier - 50 bal. v celkovej hodnote : 250,60 eur | CSS Dúbrava | 00695467 | ELITOM s. r. o. | 45894469 | 0,00 € | 17.01.2023 | 21.01.2023 | Objednávka | |||||
| 195/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Šteňko Pavel | 44271204 | 138,00 € | 14.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra |