Faktúra č. 195/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Šteňko Pavel
- IČO: 44271204
- Adresa: Laborecká 31, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 195/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 14.04.2023
- Celková hodnota: 138,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 036/23
- Dátum zverejnenia: 20.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036/23 | Objednávame si u Vás : - PB náplň 33 kg 2 ks v hodnote : 138,- eur | CSS Dúbrava | 00695467 | Šteňko Pavel | 44271204 | 0,00 € | 06.04.2023 | 13.04.2023 | Objednávka | |||||
| 197/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 79,62 € | 14.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra |