| 023/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
16.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 026/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
180,19 € |
16.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 027/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
691,60 € |
16.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 028/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
76,91 € |
17.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 031/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
208,87 € |
19.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 029/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
70,25 € |
19.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 032/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
796,86 € |
19.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 030/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
46,15 € |
19.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 033/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
667,03 € |
20.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 036/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
250,60 € |
20.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 035/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
417,97 € |
20.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 034/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
101,02 € |
20.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 037/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
PMZ Servis |
46751114 |
|
54,00 € |
23.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 038/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Medicentrum Snina, s.r.o. |
36686352 |
|
50,00 € |
23.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 040/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
96,87 € |
23.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 039/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
633,33 € |
23.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 041/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Šteňko Pavel |
44271204 |
|
138,00 € |
25.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 043/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
241,05 € |
27.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 042/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
823,91 € |
27.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 045/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
285,91 € |
27.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 044/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
151,85 € |
27.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 046/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
40,00 € |
30.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 048/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ŠTÝL - Ivanov s.r.o. |
36498548 |
|
4,90 € |
30.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 047/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
660,75 € |
30.01.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 050/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
N-Terr, s.r.o. |
46808876 |
|
65,94 € |
31.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 049/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
157,35 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 052/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY- Stavebniny Stakčín |
43778046 |
|
109,60 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 056/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
361,92 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 051/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Verejnoprospešné služby |
43904157 |
|
963,37 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 053/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
845,24 € |
01.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
