Faktúra č. 041/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Šteňko Pavel
- IČO: 44271204
- Adresa: Laborecká 31, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 041/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.01.2023
- Celková hodnota: 138,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 005/23
- Dátum zverejnenia: 20.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005/23 | Objednávame si u Váa - Náplň PB 33 kg - 2 ks v hodnote: 138,- €. | CSS Dúbrava | 00695467 | Šteňko Pavel | 44271204 | 0,00 € | 13.01.2023 | 20.01.2023 | Objednávka |