Faktúra č. 051/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Verejnoprospešné služby
- IČO: 43904157
- Adresa: Budovateľska 2202, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 051/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 01.02.2023
- Celková hodnota: 963,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 17/2013
- Identifikácia objednávky: 007/23
- Dátum zverejnenia: 21.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007/23 | Objednávame si u vás vývoz odpadu VKK v roku 2023 v celkovej hodnote 963,37 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Verejnoprospešné služby | 43904157 | 0,00 € | 24.01.2023 | 09.02.2023 | Objednávka | |||||
| 331/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Elektroservis VV | 44602731 | 160,80 € | 15.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra |