Faktúra č. 056/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 ŽILINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 056/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 01.02.2023
- Celková hodnota: 361,92 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť