Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 056/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 01.02.2023
- Celková hodnota: 361,92 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 274/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
|
252,48 € |
19.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť