| 20230398 |
Teplo 11/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
4 770,00 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230266 |
Oprava chladničky- PV cukrár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ján Jankaj |
10679901 |
|
178,80 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230106 |
Materiál-údržba trávnatej plochy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
64,61 € |
21.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230113 |
Kontrola a čistenie komín. telies |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
518,40 € |
09.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230332 |
Revízia a čistenie komínových telies, plynové spotrebiče a kotolne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
518,40 € |
14.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230417 |
Odborná prehliadka infražiariče Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jozef Milčák |
43867723 |
|
290,00 € |
19.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230416 |
Odborná prehliadka plynových kotlov Družstevná. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jozef Milčák |
43867723 |
|
1 150,00 € |
19.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230289 |
Materiál-stromy -náhradná výsadzba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Katarína Fajčáková |
47380411 |
|
27,29 € |
09.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20220414 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
02.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230046 |
Virtuálna knižnica 01/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
15.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230052 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
03.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230083 |
Virtuálna knižnica |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
11.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230110 |
Virtuálna knižnica. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
03.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230155 |
Virtuálna knižnica 5/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
06.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230189 |
Virtuálna knižnica 06/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
03.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230399 |
Softvér a licencie - dig.trans. vzdel. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
246,24 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230147 |
Kancelársky materiál Projekt Erasmus + |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
248,96 € |
26.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230146 |
Kancelárske potreby-krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
7,76 € |
26.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230249 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
68,75 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230138 |
Materiál- oprava a údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
13,20 € |
18.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230265 |
Materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
55,55 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230414 |
KHM-zabezpečenie pracoviska TV. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
39,85 € |
19.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230136 |
Materiál-činnosť krúžku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LORIN, spol. s r.o. |
36535788 |
|
11,82 € |
18.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230023 |
Kancelársky materiál PV+TV+Ú TEČ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
372,11 € |
31.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230283 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
273,23 € |
02.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230325 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
104,74 € |
31.10.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230421 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
80,75 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230419 |
Kancelársky materiál-zabezpečenie činnosti krúžkov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
173,50 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230135 |
Cestovné poistenie projekt Erasmus+ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Luminosus, n.o. |
35583436 |
|
351,16 € |
18.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230334 |
Edukačné publikácie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
44500211 |
|
147,00 € |
16.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
