Faktúra č. 20230414
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: LEPAL TECHNIK, spol. s r.o.
- IČO: 36505455
- Adresa: Fidlikova 2822, 06601 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230414
- Popis fakturovaného plnenia: KHM-zabezpečenie pracoviska TV.
- Dátum doručenia: 19.12.2023
- Celková hodnota: 39,85 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 187/2023
- Dátum zverejnenia: 04.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187/2023 | Objednávame si u Vás hlinikový rebrík. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. | 36505455 | 40,00 € | 29.11.2023 | 05.12.2023 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |