Faktúra č. 20230283
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: LUMA - PRESS, s.r.o.
- IČO: 36508357
- Adresa: Ul.26.novembra 3, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230283
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 02.10.2023
- Celková hodnota: 273,23 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 139/2023
- Dátum zverejnenia: 27.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139/2023 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | LUMA - PRESS, s.r.o. | 36508357 | 275,16 € | 29.09.2023 | 03.10.2023 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |