Faktúra č. 20220414
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: KOMENSKY, s.r.o.
- IČO: 43908977
- Adresa: Park mládeže 1/360, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20220414
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 02.01.2023
- Celková hodnota: 16,56 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: VK/20/03/039
- Dátum zverejnenia: 30.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VK/20/03/039 | Zmluva o poskytnutí služby č. V/20/03/039 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | Iné | 0,00 € | 17.03.2020 | 22.05.2020 | 21.05.2020 | RNDr. Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Zmluva |