Faktúra č. 20230135

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
IČO: 00617750

Zmluvný partner

Názov: Luminosus, n.o.
IČO: 35583436
Adresa: Hlavná 142/21, 07901 Veľké Kapušany

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20230135
Popis fakturovaného plnenia: Cestovné poistenie projekt Erasmus+
Dátum doručenia: 18.05.2023
Celková hodnota: 351,16 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 31.05.2023
Poznámka: