Faktúra č. 20230399
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: KOMENSKY, s.r.o.
- IČO: 43908977
- Adresa: Park mládeže 1/360, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230399
- Popis fakturovaného plnenia: Softvér a licencie - dig.trans. vzdel.
- Dátum doručenia: 18.12.2023
- Celková hodnota: 246,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 215/2023
- Dátum zverejnenia: 20.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/2023 | Objednávame si u Vás balíček-Zborovňa komplet-digitálna transformácia vzdelávania. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 246,25 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |